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SAP C_S4CFI_1905 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
| トピック 1: 固定資産会計 | 15% | - 固定資産取引
- 固定資産マスタデータ
- 減価償却と評価
|
| トピック 2: 他モジュールとの統合およびデータ移行 | 10% | - データ移行ツール
- 適用範囲と設定
- 他モジュールとの統合
|
| トピック 3: 管理会計 | 15% | - 利益センタ会計
- 原価センタ会計
- 内部指図
|
| トピック 4: 買掛金管理および売掛金管理 | 25% | - 買掛金管理プロセス
- 1. 仕入先マスタデータ
- 2. 支払実行
- 3. 請求書処理
- 売掛金管理プロセス
- 1. 得意先マスタデータ
- 2. 債権管理
- 3. 請求書およびクレジットメモ
|
| トピック 5: 財務会計の概要と設定 | 20% | - 組織構造
- 総勘定元帳会計
- 1. 元帳と会計年度
- 2. 転記期間
- 3. 勘定科目表
|
| トピック 6: 決算処理とレポーティング | 15% | - レポート作成ツール
- 財務諸表
- 期末決算処理
|
SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Cloud - Finance Implementation 認定 C_S4CFI_1905 試験問題:
問題 #1
You do not want to see only the actual bank postings in the cash position, but manually entered values too.
You can enter this transaction using payment advices, even though no general ledger posting has yet taken place.
At 10:15, you receive a call from your bank informing you that they have received 250,000 EUR for rent payments with today as the value date. Use the planning type DI and the planning group E7 to process this information.
Note: There are 3 correct answers to this question.
A. On the New Bank Account screen, enter the data provided in the table.
B. Choose Enter and then choose Save.
C. In SAP Fiori choose Daily Business - Create Memo Record (FF63) Enter the company code 1010 and DI (General planning) as the planning type and choose Enter or Single Entry.
D. Choose Back .
問題 #2
Display the asset master record, and identify how many depreciation areas are displayed and what values are stored for each.
Note: There are 2 correct answers to this question.
A. On the General tab page, enter the Description, using the value in the table.
B. On the SAP Fiori Launchpad, in the Master Data group of the Launchpad, choose the tile Display Asset Master Worklist.
C. On the Asset Master Worklist screen, in the filter area, enter the company code 1010 and Asset Class 1100, and choose Go.
D. On the Time-dependent tab page, enter the Cost Center, using the value in the table.
問題 #3
Update the Payment Terms of the just posted invoice to immediately pay through SEPA credit transfer and block the item for manual payment.
Note: There are 2 correct answers to this question.
A. Enter your supplier in the filters and select Go.
B. On the SAP Fiori Launchpad, search for and open the Manage Supplier Line Items app.
C. Enter the data as indicated in the table and select Post.
D. On the SAP Fiori Launchpad search for and open the Create Incoming Invoice app.
問題 #4
How to make a bank transfer from BANK 1 to BANK 2.
Note: There are 2 correct answers to this question.
A. Click the Make Bank Transfer button at the bottom of your screen..
B. At the Initiate Transfer screen give the note Bank Transfer ## and press Submit.
C. In SAP Fiori, navigate to the tile Manage Bank Accounts . Overview and Maintenance.
D. Choose House Bank List at the top of the screen to see the full list.
問題 #5
Your company has started doing business in a new region. You need to quickly migrate some bank data into the SAP S/4HANA Cloud. The Migrate Your Data tool leads you to where the data migration objects are predefined for SAP Best Practices. This tool is used for migrating from SAP or non-SAP systems into the SAP S/4HANA Cloud Editions.
Display the documentation for the conversion object.
Note: There are 2 correct answers to this question.
A. Choose the Manage Your Solution app and start the Migrate Your Data tool.
B. To close the documentation, choose OK.
C. To display the documentation about the conversion object, choose Show. Purpose, definition, prerequisites and other information about the conversion object is displayed.
D. To add a new Migration Project, choose Create.
解説:
問題 #1 正解: B、C、D | 問題 #2 正解: B、C | 問題 #3 正解: A、B | 問題 #4 正解: A、B | 問題 #5 正解: B、C |